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湘潭市第十一中学2020年部门整体支出绩效评价报告

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 10:25



部门概况

单位名称

湘潭市第十一中学

年度预算金额

2690.23万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

按国家教育方针,实施初中义务教育、高中学历教育。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、2020年预算收入情况。

年度预算收入总计2690.23万元:

1、年初预算2307.53万元,其中:财政预算拨款2153.53万元,非税收入154万元。

2、年中政策性因素财政局追加单位预算465.49万元,其中项目资金58万元。

3、年中调减非税收入106.42万元、增加了上级补助收入23.63万元。

二、2020年预算支出情况。

1、基本支出预算执行情况

基本支出是保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,主要包括人员经费和日常公用经费,2020年我校基本支出实际支出为2661.39万元,其中工资福利支出2187.24万元,商品和服务支出263.72万元,对个人和家庭的补助支出183.15万元,资本性支出27.28万元。

2、项目支出预算执行情况

2020年我校项目支出实际支出为124.9万元,主要用于女生宿舍改造及标准化考点建设等专项支出。

我单位预算执行得分98分,扣2分,原因为:2020有资金结余,但未超过上年结余。

3、我校“三公”经费预算控制数为4万元,全部为公务接待费。 学校认真贯彻落实中央及省市厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费支出,2020年公务接待费支出数为0.19万元。

三、支出管理情况。

1、项目支出按项目单独核算。

2、已制定了《预算资金管理制度》、《财务管理制度》、《资产管理制度》。

3、我校应纳入政府采购的货物、工程项目均进行了政府采购。

4、我校严格按规定内容及时间在政府门户网站上公开财务预决算信息。

四、效果产出情况

2020年共设置7个绩效目标,相关目标均已完成,故我在效果产出得分为45分,无扣分项目

绩效目标完成情况

目标1:2020年8月已建成35间标准化考室、1间考务办、1间监控室、1间保密室。达到省考试院标准和规范要求,建设费用66.298万元。共成功接办4场考试,分别为2020年10月成人高考、2020年12月研究生考试、2021年1月新高考适应性考试、2021年4月自考

目标2: 2次聘请专家对全校教师进行新高考教学改革的讲座和业务培训,请专家和聘用自己学校老师、领导在开教师会议的时间上对全体教师进行集中培训8次,教师积极参加国、省、市各项培训,本年度累计达40多人次;1个市级课题立项;以教研组的形式分别组织全校教师教学业务竞赛2次;在高考中获得了生源培育优秀奖、生源培育提升奖、优秀生源出口人数增值率优秀学校等五项奖励;学校特色彰显,积极备赛、参赛,两次组队参加了全国青少年航空航天模型线上主题教育活动和湖南省第十一届全民健身节,获奖64人次。

目标3:完成德育培训、学习100人次以上;评选市级德育工作者1人,市级优秀班主任1人。义务教育学生无辍学。

目标4:2020年我校两次组队分别参加了全国青少年航空航天模型线上主题教育活动和湖南省第十一届全民健身节。其中在全国青少年航空航天模型线上主题教育活动中有43人获奖,其中二等奖六名,三等级十一名,优胜奖26名。我校获优秀组织奖,在省第十一届全民健身节,获得一等奖七名,二等奖四名,三等奖十名。

目标5:组织高一高二学生进行研学实践,组织学生参加了全国青少年航空航天模型线上主题教育活动和湖南省第十一届全民健身节,获奖64人次。组织全校学生参加全员运动会和艺术节;艺术百佳比赛市级获奖8人;参加童心向党合唱比赛荣获市二等奖;无学生违法犯罪。

目标6:优化校园环境,创文创卫复查顺利通过。更换消防器材(灭火器)50个,增加摄像头8个;全年无学生死亡。

目标7:学校按时发放了教师的各项福利,无遗漏;成功召开了教代会;组织参加市教育系统工间操比赛,并获优秀组织奖;精心举办了庆元旦联欢会,增强了教师凝聚力;认真开展各类慰问和维权活动,增强了教师幸福感。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1业务部门参与绩效评价工作的意识不够;

2、预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面

改进措施

1、增强绩效评价意识,提升业务素质。由总务处牵头组织开展绩效评价工作业务培训,培训范围涵盖各业务部门,并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导,促进对绩效管理专业知识的学习,提高绩效管理业务工作能力,切实推进绩效评价工作的开展。

2、合理制定绩效目标,设定相应定量指标。将绩效目标与我当年的工作思路和计划相结合起来,并将业务部门纳入此项工作进来,提高他们开展绩效评价工作的意识,以设置更合理的预算绩效评价目标。

其他需要说明问题

 

 
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