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湘潭市第十一中学部门整体支出绩效目标表(2021年度)

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 10:27

 填报单位(盖章)
部门名称 湘潭市第十一中学
年度预算申请
(万元)
资金总额:2230.87万元
按收入性质分 金额(万元) 按支出性质分 金额(万元)
一般公共预算 2096.36 基本支出 2230.87
政府性基金拨款 项目支出
纳入专户管理的非税收入拨款 134.51
其他资金
合计 合计
部门职能
职责概述
贯彻党的教育方针,办好人民满意的教育。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。抓好教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。

整体
绩效
目标
1.学生宿舍改造后布局合理,消除安全隐患。
2.加大教师的培训力度,提高教师的专业素养,提高教育教学质量,科研兴校;发展科技体育特色教育,做好辐射引领。
3.加强学校德育队伍建设和管理
4.落实“立德树人”促进学生全面发展
5.完成创文、创卫等重大专项工作任务
6.抓好学校安全工作,建设平安校园
7.保障教职员工福利                                                                                                                                                                                                           8.建设录播室
部门整体支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位
年度绩效目标 目标1 产出指标 数量指标 学生宿舍改造(间) 24
浴室、厕所改造(间) 5
质量指标 达到现行的《民用建筑设计通则》以及国家现行的有关标准、规范 合格
时效指标 完成宿舍改造 8月底
成本指标 宿舍、浴室改造费用(万元) 50
效益指标 社会效益指标 寄宿生入住率 98%
社会公众或服务对象满意度指标 学生满意度 ≥95%
目标2 产出指标 数量指标 聘请专家对全校教师进行新高考教学改革的讲座及业务培训(次) 2
集中校本培训(次) 6
参加省、市、校级教学比赛(次) 9
到兄弟学校进行辐射引领(次) 9
召开各类研讨会(次) 20
向兄弟学校、市级以上的示范学习(次) 2
教师国培、省培、市培(人次) 25
质量指标 高考本科贡献率 100%
高中学考合格率 98%
中考合格率 100%
学生获奖(人次) >15%
教师学分合格率 100%
时效指标 完成全校教师教学业务竞赛 12月底
完成全校教师教学业务培训 12月底
完成各级课题 12月底
成本指标 添置设备、购买耗材、交通费等(万元) 15
各类培训经费(万元) 9.8
外出学习经费、请专家的授课费(万元) 14
特色办学、各类竞赛经费(万元) 14
效益指标 社会效益指标 对学校特色的赞誉率 90%
社会公众或服务对象满意度指标 师生家长满意度 100%
年度教学工作检查满意度 90%
目标3 产出指标 数量指标 德育课题结题(个) 2
德育培训、学习(人次) 10
质量指标 评选市级优秀德育工作者(人) 2
时效指标 各类德育工作完成时间 12月底
成本指标 德育工作经费(万元)) 1
效益指标 社会效益指标 义务教育学生辍学率 0
社会公众或服务对象满意度指标 学生对班主任工作满意度 ≥98%
目标4 产出指标 数量指标 法治讲座(学生参与人数)
1000
研学实践(学生参与人数)
500
科技体育竞赛(学生参与人次)
40
校运动会(学生参与人数) 1000
校园艺术节(参与人数) 1000
质量指标 参加科技体育竞赛(市级以上获奖率) 80%
参加艺术百佳竞赛(获奖率)
85%
学生参加市局组织的比赛 获奖
时效指标 各项活动完成时间 12月底
成本指标 各项活动经费(万元) 6
效益指标 社会效益指标 学生艺体活动参与率 100%
学生违法犯罪率 0
社会公众或服务对象满意度指标 师生家长满意度 ≥98%
目标5 产出指标 数量指标 校园环境治理卫生工具设施购置(件) 50
制作宣传标语、横幅、专刊(期数) 12
临聘卫生家政(人次) 30
质量指标 创文复评合格率 100%
创卫复评合格率 100%
时效指标 各项工作完成时间 12月底
成本指标 校园环境卫生开支经费(万元) 4
效益指标 社会效益指标 创文创卫合格巩固率 100%
社会公众或服务对象满意度指标 师生家长满意度 ≥98%
目标6 产出指标 数量指标 购置更新灭火器(个) 50
维修、增添摄像头(个) 8
全年溺水、交通意外等事故伤亡人数 0
质量指标 学校安防四项建设达标率 100%
平安校园建设考核进入市直学校中上游(排名) 前10
时效指标 各项工作完成时间 12月底
成本指标 三防建设经费(万元) 5
效益指标 社会效益指标 校园安全事故发生率 0%
社会公众或服务对象满意度指标 师生家长满意度 ≥98%
目标7 产出指标 数量指标 各项福利发放(个) 11
组织活动(次) 4
质量指标 教代会召开 合格
参加市级工间操比赛 优秀组织奖
福利发放 按时发放
时效指标 大型完成活动时间 12月底
成本指标 发放福利(万元) 38
组织的活动(万元) 7
效益指标 社会效益指标 员工幸福感大大增强,促进了市场发展
社会公众或服务对象满意度指标 各项福利发放教师满意率 ≥98%
组织各项活动教师满意率 ≥98%
目标8 产出指标 数量指标 座位数 55
质量指标 中小学录播教室建设标准 合格
时效指标 完成录播教室建设 8月底
成本指标 建设费用(万元) 70
效益指标 社会效益指标 教育教学受益率 ≥90%
社会公众或服务对象满意度指标 师生满意度 ≥95%
财政部门审核意见
 填表人:徐红英          联系电话:52803151     填报日期:           单位负责人签字:
 
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