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湘潭市第二中学2021年部门整体支出绩效目标表

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 10:34
填报单位:(盖章)
部门名称 湘潭市第二中学
年度预算申请
(万元)
资金总额:2884.25
按收入性质分 金额
(万元)
按支出性质分 金额
(万元)
一般公共预算 2624.25 基本支出 2606.54
政府性基金拨款 项目支出 277.71
纳入专户管理的非税收入拨款 260
其他资金
合计 2884.25 合计 2884.25
部门职能
职责概述
我校在湘潭市市委、市政府、市教育局的领导下,负责对初中、高中学生进行系统的教育教学工作。
整体绩效目标 目标1、完成年初制定的教学和教研工作目标。                                                     目标2、完成对学生的安全教育工作。                                                目标3、完成学校专项维修改造工程。
部门整体支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位
年度绩效指标(目标1) 产出指标 数量指标 本科上线录取人数(含艺术生) 100
质量指标 高考参考率 ≥98%
本科上线录取率 ≥25%
学考合格率 ≥95%
成本指标 高考考务成本(万元) 14
时效指标 考试完成时间 6月底前
效益指标 社会效益指标 高中学生毕业合格率 ≥95%
初中学生毕业合格率 ≥95%
社会公众或服务对象满意度 师生家长满意度 ≥95%
年度绩效指标(目标2) 产出指标 数量指标 参加学生人数 1860
学校安全事故 0
学生意外溺水死亡人数 0
质量指标 学生参与比例 100%
成本指标 安全教育宣传经费(万元) 5
时效指标 学生安全教育宣传 3月底前
效益指标 社会效益指标 学校安防“三项”建设 1
社会公众或服务对象满意度 师生家长满意度 ≥95%
年度绩效指标(目标3) 产出指标 数量指标 提质改造项目数量 2
质量指标 工程质量 合格
成本指标 全年改造经费(万元) 310
时效指标 完成本年度维修改造工程 12月底前
效益指标 社会效益指标 校园安全隐患 0
社会公众或服务对象满意度 师生家长满意度 ≥95%
财政部门审核意见
填表人:郭志亮 联系电话:58233940 填报日期:2020年12月25日 单位负责人签字:
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1、填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2、年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。
3、部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,每个绩效目标都要有对应的产出指标和效益指标,主要包括:
1、产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章)                      单位:万元
项目支出名称 预算部门
年度本级
预算金额
该项目支出上级资金 (分级填报)
项目支出实施期
实施期绩效目标
本年度绩效目标
本年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 绩效标准
绩效指标 产出指标 数量指标
……
质量指标
……
时效指标
……
成本指标
……
效益指标 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
社会公众或服务对象满意度指标
……
财政部门审核意见
填表人:          联系电话:          填报日期:           单位负责人签字:
项目支出绩效目标表编报说明
1、填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2、项目支出名称:填写规范的项目支出名称。
3、预算部门:填写项目支出的主管部门全称。
4、年度本级预算金额:本年度该项目支出本级预算总金额。
5、该项目支出上级资金:预算年度项目支出获得上级财政资金总额,市、县要按中央、省(市)分别填报。
6、项目支出实施期:按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7、实施期绩效目标:概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8、本年度绩效目标:概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9、绩效指标:对支出方向绩效目标的细化和量化,每个绩效目标都要有对应的产出指标和效益指标,具体解释见后。
10、绩效标准:设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括:历史标准,是指同类指标的历史数据等;行业标准,是指国家公布的行业指标数据等;计划标准,是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据;财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11、产出指标:反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12、数量指标:反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:

(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)

一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 全国学前三年毛入园率 ≥79%
普惠性学前教育覆盖率 ≥69%
新增幼儿园数量 5000
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 1000万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数 1200万人次
(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)
13、质量指标:反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 教育培训参训率 ≥90%
教育培训合格率 ≥90%
教育培训就业率 ≥90%
军休服务房建筑标准 办公用房标准
下拨经费符合相关政策规定比率 100%
(该指标仅用于解释说明质量指标的填报。)
14、时效指标:反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 时效指标 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 2019年年底前
烈士褒扬金下拨标准 2019年年底前
(该指标仅用于解释说明时效指标的填报。)
15、成本指标:反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出
指标
成本
指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 ≥30万元/
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 40万元/
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 2万元/
(该指标仅用于解释说明成本指标的填报。)
16、效益指标:反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标,并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
 
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