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2020年湘潭广播电视大学部门整体支出绩效评价报告

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 10:40


部门概况

单位名称

湘潭广播电视大学

年度预算金额

4394.21万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

   为社会成员提供教育服务,主要面向在职成人开展学历继续教育和非学历继续教育的开放大学。编委核定编制180人,年末实际人数115人,其中在职55人,外聘60人。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

我校修订了《财务管理制度》,规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续,无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约,确保资金的使用规范与安全。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度,制定和实施“双采购员制度”。年度计划、重大的支出、基础设施建设等重大事项均经过校党委办公会议集体讨论决定。

一、基本支出执行情况

2020年预算收入为4394.21万元,其中年初财政预算内拨款1058.13万元,年初纳入财政专户预算管理的其他非税收入预算2000万元,年初结余70万元,年中预算调整追加1336.08万元(预算内拨款306.18万元、预算外拨款282万元、其他转贷收入等747.90万元)。2020年年初预算批复的基本支出为1428.13万元,其中按经济科目分类:工资福利支出1297.4万元,一般商品和服务支出71.87万元,对个人和家庭补助58.86万元,业务性项目支出1630万元;2020年预算执行为基本支出2784.30万元,其中按经济科目分:工资福利支出895.18万元、一般商品和服务支出1091.62万元、对个人和家庭的补助119.36万元、债务利息及费用支出633.17万元、其他资本性支出44.78万元;业务性项目支出1538.33万元;年末结转结余141.58万元。其中工资福利支出差额主要为2020年度外聘人员工资福利支出339万元调入商品服务支出中、省级文明单位奖和文明卫生单位奖在个人和家庭补助中支出60万元形成;对个人和家庭的补助支出差额主要是因为省级文明单位奖和文明卫生单位奖在个人和家庭补助中支出60万元形成,业务性项目支出减少主要原因是疫情影响相关收入支出减少。

   二、部门整体支出绩效情况

    (一)预算执行

1、预算调整率,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为1336.08万元,因此预算调整率为100%

2、基本支出预算控制率,2020年基本支出实际支出为2784.30万元,基本支出年初总预算为1428.13万元,因年中调增预算1336.08万元及上年结余70万元,基本支出预算控制率为100%。

3、资金结余,资金有结余。

上年结转15.61万元,本年收入125.27万元,本年支出140.19万元,结转下年度0.69万元。

4、“三公经费”的使用和管理情况

 我校“三公经费”实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要校领导和市教育局、市财政局报告“三公经费”开支情况,确保“三公经费”使用。2020年财政下达我校“三公经费”控制指标为:公务接待费用3.4万元,公车运行维护费用4万元,因公出国(境)费0万元,我校实际支出数为:公务接待费用2.96万元,公务用车运行维护费3.93万元,“三公经费”控制率为100%。

(二)预算管理

1、管理制度健全性,2020年我校修订了财务管理制度,修订了财务审批制度、采购制度等相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、设立财务项目专账核算,所有支出分项目分类别分科目单独进行核算。

3、预决算信息公开,按照规定的内容、时间在政府和市教育局门户网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

    4、政府采购完成情况,2020年政府采购237.01万元,均按照政府采购流程进行审批。

绩效目标完成情况

1、稳定办学规模,提高教育教学质量,提高开放教育办学水平。

本年度我校完成新招收专、本科学生3430人,年末在籍学生11271人,穏定了我校办学规模。

2、规范办学行为,规范教师教学行为和学生学习行为。

本年度新生学籍注册和建档3430人,在职籍学生课程注册10078人,组织在籍学生考试考核70589人次。组织学生到陈赓故居、韶山灌区、彭德怀故居等思想政治课实践教学活动5次。我校网络形考上线学生比例排名全省第五,学生行为总数排名全省第三,学生在线天数全省排名第三,学生人均在线行为次数全省排名第三,学生人均上线天数全省排名第二,上线教师比例全省排名第二,教师行为总数全省排名第二,教师在线天数全省排名第二,教师人均在线行为次数全省排名第三,教师人均上线天数全省排名第四。同时,开放教育学院成立了教学督导室,加强教学组织的监督和管理。

3、拓展非学历教育培训,确保继续教育培训考试有序开展,打造继续教育品牌效应。

本年度我校完成湘乡市新兵役前训练、中职教师教学竞赛、市教育系统财务后勤培训、市医保系统电子凭证及信息化培训等其他各类社会培训7批次,培训人数2500人。

本年度我校完成各类财政、人事及社会组考工作13批次,考试人数16120人;

4、创新社区教育模式,做好乐学社区平台的建设与维护工作及终身教育活动开展。

本年度开展创新社区教育模式,做好乐学社区平台的建设与维护及社区教育活动2次,开展举办了以“阅读新时代 成就新梦想”的湘潭市2020年“全民阅读 终身学习”读书活动、全民阅读、阅读分享工作2次,成功开展全民终身教育活动周1次。湘潭市岳塘区下摄司街道运河社区成功通过了省电大组织的“湖南省老年教育学习体验基地”的挂牌验收。

2020年在全省全民终身学习各项评选活动中,湘潭市有6人次(团队)获奖,其中:谭银辉荣获湖南省2020年“百姓学习之星”,刘志宇领衔的鹤领风华学习团队荣获湖南省2020年“优秀学习团队”,刘卫明家庭、段敏家庭、崔岸家庭三个家庭荣获湖南省2020年“学习型家庭”、建设路社区学院国学教育进社区荣获2020年湖南省“终身学习品牌项目”,我市获奖人次(团队)位于各地州市前列。

5、加强干部网络教育,为建设学习型湖南、探索贡献365体育投注、更实用的湘潭经验。

本年度我校完成湘潭市党员干部教育培训,培训人数12509人,组织市网络干部学院组织面授培训2次,组织参加省院培训班,并顺利结业作为参考依据综合评价1次。积极组织参与上级组织专题班学习,紧扣三个百分百(即100%参与、100%达标、100%通过)的目标,我校多项专题培训班全员合格通过。

党员干部教育培训网络学院组织全市16家单位参加了省院乡村振兴和精准脱贫主题微课精品课程评选活动,根据2020年省院评选结果,获一等奖1个,二等奖2个,优胜奖2个,我校党员干部教育培训网络学院获组织奖。

6、保证我校教育教学正常运行,全年无任何安全事故。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、招生形势依然严峻。经过这些年成人教育的迅速发展以及近年来普通高校快速扩招后,对以在职人员为主要服务对象的电大冲击较大大部分的电大学校招生情况都不容乐观, 特别是今年疫情影响,招生工作更加困难,电大开展学历教育已经到了一个瓶颈时期,转型发展亟需提上日程。

2、社区教育政策仍不明朗,非学历教育仍处探索阶段。自治区有关社区教育发展的政策尚未出台,我市社区教育体制、机制也没有健全,非学历教育仍处探索阶段。

3、公用经费财政预算资金不足,由业务性专项和非税收入弥补公用经费不足。

改进措施

1、在招生工作中,在新形势、新挑战下要创新工作思路和工作方法,扩大学校招生宣传的力度,努力稳定我校招生规模。

2、要进一步提高我校教育教学质量,打造精品课程、建设特色思政教育。

3、进一步做好做精网络直播课、网络录课,拓宽移动学习平台功能和网络平台使用效率。

4、要进一步强化措施,规范管理,使学校职能运转高效、保障服务到位。

5、资金安排和年初预算审核时,结合实际,分类研究,科学测算,合理安排,统一支出标准,有效保障单位基本工作的顺利开展,防止公用经费的不足。

6、严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

7、加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

其他需要说明问题

 

 

 
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