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湘潭市第一中学部门整体支出绩效评价报告

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 16:37


部门概况

单位名称

湘潭市第一中学

年度预算金额

4999.49万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

湘潭市第一中学是一所公办全日制省级示范性高级中学,学制为高中三年。学校以“理性的思路,刚性的管理,柔性的服务,和谐的激励”为治校方略,以“公,诚,勤,朴”为校训,以“志存高远,人格健全,基础扎实,特长明显”为学生培养目标,促进基础教育发展,培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

    2020年,本部门年初预算收入3,368.11万元,年中因落实政策增加各项人员经费、业务性专项资金、学生资助款和防疫资金等拨款1184.11万元,年终一般公共预算财政拨款收入调整为4552.22万元,纳入非税专户管理的事业收入437.99万元,其他收入9.28万元。人员经费加商品服务支出等基本支出预算拨款收入4442.21万元,业务性专项预算拨款收入557.28万元。年末基本支出4437.36万元,基本支出预算控制率99.89%,项目性支出495.42万元,项目支出预算控制率88.9%,年末结余资金66.7万元,低于去年结余数。

绩效目标完成情况

全年部门整体支出4个绩效目标:1、按时发放人员经费,合理使用公用经费,保障学校教育教学良性运转;2、促进学生全面发展;3、保障校园安全;4、提升教师队伍素质。

我校圆满完成本年度各项教育教学任务,全年无安全事故,教学秩序正常,综合评估良好,工作成绩显著。

目标1完成情况:按时足额发放发放各项人员经费,按时缴纳各项社会保障缴费和税款,保障教职员工各项工资福利待遇及时到位,合理使用公用经费,及时支付各项水电费、办公费、维修费、差旅培训费及设备购置费等,“三公”经费支出为0万元,小于去年决算数,积极压缩一般性公用支出和“三公”经费支出,保障学校教育教学良性运转。目标完成度100%。

目标2完成情况:今年新生招生按时按量完成招生计划,组织好学业水平考试和高考,我校高中学业水平考试合格率100%,圆满完成各项教学任务,带领学生参加各类省、国家级艺体赛事超108人次,75名参赛学生获奖,免除建档立卡等困难学生68人次学杂费用。目标完成度100%。

目标3完成情况:学校通过公开招标方式聘请专业物业管理公司,聘请专业安保人员,执行严格的门卫管理制度,每日定时对学校各处进行巡查。学校政教处每日对学生上学、放学、就餐、晚自习等均有安排教师值班,维持秩序,保障安全。学校总务处对校舍教室每月定期消毒,定点摆放防疫物品,积极做好防疫抗疫工作,定期对建筑物和设施设备进行安全检查,及时发现问题及时维护处理,目标完成度100%。

目标4完成情况:教师培训超200人次,占全体教师人数94%,专项培训费支出21.7万元,培训合格率超98%,满意率达100%。目标完成度100%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

年初指标设置没有分目标设置,指标设置没有细化、量化

改进措施

2021年根据年初设立目标分项设立指标,做到细化及量化。

其他需要说明问题

 

 

 

 
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