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湘潭市第一中学2021年部门整体支出绩效目标表

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-28 16:39
填报单位:(盖章)
部门名称 湘潭市第一中学
年度预算申请
(万元)
资金总额:3937.3
按收入性质分 金额
(万元)
按支出性质分 金额
(万元)
一般公共预算 3417.3 基本支出 3230.01
政府性基金拨款 项目支出 707.29
纳入专户管理的非税收入拨款 520
其他资金
合计 3937.3 合计 3937.3
部门职能
职责概述
湘潭市一中是一所省级示范性高中,实施高中学历教育。促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
整体绩效目标 今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
1、促进学生全面发展,按时完成年度招生工作,确保2021年外派优秀艺体学生参加各类赛事达100人次,保障应届毕业生全体参加毕业考试,免除建档立卡等困难学生学杂费。
2、保障校园安全,按时支付安保费用,添置消防器材,购买防疫、消毒药品。
3、提高教师队伍教学水平,保障教师培训经费,确保2021年外派培训教师达180人次以上。
部门整体支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位
目标1 产出指标 数量指标 招生人数 ≥700人
艺体学生参赛人数 ≥100人
全年建档立卡等困难学生免费人数 ≥60人
毕业学生参考率 ≥99%
质量指标 艺体学生参赛获奖率 ≥70%
高中学业水平考试合格率 ≥98%
成本指标 艺体赛事支出 ≤15万元
高考、学业水平考试支出 ≤20万元
时效指标 招生工作完成时间 2021年7月
高考、学业水平考试完成时间 2021年6月
艺体赛事完成时间 2021年12月
效益指标 社会效益指标 保证教学质量,培养高素质毕业生 100%
社会公众或服务对象满意度 学生满意度 ≥98%
目标2 产出指标 数量指标 全年消毒次数 ≥10次
全校安全大检查 2次
质量指标 采购消防器材、防疫物资合格率 100%
成本指标 采购消防器材、防疫物资经费 ≤15万元
安保经费 ≤85万元
时效指标 安保工作完成时间 2021年12月底
效益指标 社会效益指标 保障师生安全,使学生健康成长 100%
社会公众或服务对象满意度 师生满意度 ≥98%
目标3 产出指标 数量指标 外派教师培训 ≥180人次
质量指标 培训合格率 ≥98%
成本指标 培训经费支出 ≤25万元
时效指标 培训完成时间 2021年12月
效益指标 社会效益指标 提高教师队伍素质,提高教学质量 100%
社会公众或服务对象满意度 培训教师满意度 ≥98%
财政部门审核意见
填表人:          联系电话:          填报日期:           单位负责人签字:
 
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