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湘潭市勤工俭学办公室2021年部门预算和“三公”经费预算公示

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-31 15:24

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第一部分湘潭市勤工俭学办公室2021年部门预算说明

一、本单位基本情况及部门主要职责

二、2021年度部门预算收支概况

三、国有资产占用情况

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

五、专业名词解释

第二部分 2021年度部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 湘潭市勤工俭学办公室2021年部门预算说明

一、本单位基本情况及部门主要职责

湘潭市勤工俭学办公室是湘潭市教育局的二级机构,主要承担学校食堂管理、中小学勤工俭学基地建设、义务教育学校校方责任险、校办工厂管理改制、全市中小学校校服管理等职责。事业单位编制15人,现有在岗在职职工15人,退休职工15人,共计30人。

二、2021年度部门预算收支概况

2021年部门预算编报范围包括本办公室。包括基本支出预算和项目支出预算,基本支出预算包括人员支出预算和商品服务支出预算。

(一)收入预算 2021年年初预算数279.76万元,其中,财政一般公共预算全额拨款279.76万元。较上年预算245.23万元增加了34.53万元,增幅14.08%,主要为增人增资等工资福利支出增加。

(二)支出预算  2021年年初预算数279.76万元,其中,基本支出264.8万元;业务性项目支出14.96万元。较上年度预算243.91万元增加了34.53万元,增幅14.08%,主要为工增人增资等工资福利支出增加。

具体安排如下:1.基本支出:2021年年初预算数为264.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出,其中人员经费支出243.33万元(其中工资和福利支出227.48万元,对个人和家庭补助支出15.85万元),商品和服务支出21.47万元(其中:办公费4.29万元、印刷费2.50万元、邮电费1万元、差旅费2.65万元、维修(护)费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.59万元、福利费3.3万元、基层党建经费2.64万元,其他商品和服务支出2.6万元)。

2.项目支出:2021年年初预算数为14.96万元,均为业务性专项。其中:义务教育阶段校方责任险9万元及食品安全卫生管理与培训5.96万元。

(三)其他重要事项情况说明

1、"三公"经费预算  2021年"三公"经费预算数0.5万元(为公务接待费),均在财政预算拨款日常公用经费中开支。

"三公"经费预算数增减变动说明:2020年"三公"经费预算数为0.94万元,2021年"三公"经费预算数为0.5万元,减少0.44万元。减少的主要原因为厉行节约,尽量压减开支。

2、政府采购预算。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位公务用车数量为0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年结合我办自身实际情况,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制,二是抓好绩效目标编制,三是探索绩效跟踪监控,四是深入开展支出绩效评价,五是强化评价结果。

根据市本级预算绩效管理工作的总体要求,我单位组织对2021年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效评价。2021年整体支出绩效评价279.76万元,全部实行绩效目标管理。

五、专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

机关运行经费:是指本所的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表

(勤管办)部门预算公开表_2021-02-26.xls

湘潭市勤工俭学办公室2021绩效目标申报表.xlsx

 
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