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湘潭市教育技术研究室2021年部门预算和“三公”经费预算公示

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-31 17:22


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第一部分  湘潭市教育技术研究室2021年部门预算说明

一、单位职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)政府经济科目支出情况说明

(十)部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出绩效目标表

第一部分  湘潭市教育技术研究室2021年部门预算说明

一、单位职责

制定并组织实施全市电化教育、实验教学、信息化教育及农村远程教育发展规划及管理办法;负责全市教育技术装备专项经费管理使用、质量监督及检测;规划和指导全市电化教育、实验教学、信息化教育及农村远程教育的建设、管理、推广、培训和研究工作;承担全市青少年科技教育工作。承担湘潭教育信息建设与应用推进工作,承担全市教育网络与信息安全技术保障工作。

二、机构设置及机构人员构成

根据编委核定,我室内设五个科室:办公室、财务室、研究室、装备室、技术室,系湘潭市教育局下属二级机构,全额拨款事业单位。本单位人员编制数为11人,其中在职人员9人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门预算情况说明

(一)365体育投注湘潭市教育技术研究室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

湘潭市教育技术研究室2021年财政拨款收支总预算219.05万元,收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为基本支出177.53万元,业务性项目工作经费支出41.52万元。2021年财政拨款收支总预算较2020年减少20.56万元,主要是正常退休1人,比2020年财政拨款收支总预算减少8.58 %。

(二)365体育投注湘潭市教育技术研究室一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市教育技术研究室2021年一般公共预算当年拨款219.05万元,比2020年减少20.56万元,主要是正常退休1人。2021年一般公共预算当年拨款219.05万元,基本支出177.53,占81.05%;业务性项目工作经费支出41.52万元,占18.95%。

(三)365体育投注湘潭市教育技术研究室一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市教育技术研究室2021年一般公共预算基本支出177.53万元。

其中:人员经费支出162.75万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费14.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)365体育投注湘潭市教育技术研究室“三公”经费预算情况说明

湘潭市教育技术研究室2021年“三公”经费的预算支出4万元。

其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待4万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.37万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2020年“三公”经费预算减少84.25 %。

(五)365体育投注湘潭市教育技术研究室政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市教育技术研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)365体育投注湘潭市教育技术研究室收支预算情况的总体说明

湘潭市教育技术研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。湘潭市教育技术研究室2021年收支总预算219.05万元。2021年收支总预算较2020年减少20.56万元,主要是正常退休1人,比2020年财政拨款收支总预算减少8.58 %。

(七)365体育投注湘潭市教育技术研究室收入预算情况说明

湘潭市教育技术研究室2021年收入预算219.05万元为一般公共预算拨款收入,占100%。

(八)365体育投注湘潭市教育技术研究室支出预算情况说明

湘潭市教育技术研究室2021年支出预算219.05万元,其中:基本支出177.53万元,占81.05%;业务性项目工作经费支出41.52万元,占18.95%。

(九)365体育投注湘潭市教育技术研究室政府经济科目支出情况说明

(十)365体育投注湘潭市教育技术研究室部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2、政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

4、绩效目标设置情况。

2021年教育技术研究室整体支出绩效目标219.05万元,其中:基本支出177.53万元,项目支出41.52万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款219.05万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指湘潭市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括(1)人员经费:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出,(2)公用经费:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等,(3)对个人和家庭的补助经费;

(三)项目支出-业务性项目工作经费:是指本单位为大力加强我市教育技术装备水平,建设数字化教育环境,推进教育信息化进程,大力推动信息技术与教育教学的深度融合,显著提升我市教育信息化发展水平而发生的与各项目有关的专项支出。

(四)“三公”经费:纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费,是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府经济科目支出表

十、部门经济科目支出表

十一、项目支出绩效目标表

(说明:我室的项目支出属于业务性项目工作经费,在整体支出绩效目标表进行绩效考核)

十二、整体支出绩效目标表


(教技室)部门预算公开表.xls

(教技室)2021年部门整体支出绩效目标表.doc

 
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