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湘潭市第十八中学2021年部门整体支出绩效目标表

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-31 17:52
填报单位:(盖章)
部门名称 湘潭市第十八中学
年度预算申请
(万元)
资金总额:1393.89万元
按收入性质分 金额
(万元)
按支出性质分 金额
(万元)
一般公共预算 1186.2 基本支出 1152.66
政府性基金拨款 项目支出 241.23
纳入专户管理的非税收入拨款 207.69
其他资金
合计 1393.89 合计 1393.89
部门职能
职责概述
我校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。在市教育局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委招生办、财务等办事机构,实施高中学历教育,促进基础教育发展。
整体绩效目标 目标一、完成年初制定的教学工作目标。                                                                                                                                                目标二、提升教师队伍业务水平。                                                    目标三、完成对学生进行思想品德教育及开展丰富文化活动和校园安全教育工作。                                                目标四、扎实做好新冠肺炎疫情防疫、党建工作、开展工会活动、创卫等工作。                                                         目标五、保障学校正常教育教学运转及所需专项维修改造资金。
部门整体支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位
目标一 产出指标 数量指标 本一本二上线人数 ≥9%
本一本二本三上线率 ≥11%
合格率 ≥90%
毕业合格率 ≥99%
教学配套资料 1人1套
质量指标 良好率 ≥90%
成本指标 按预算要求 部门预算执行
时效指标 全年完成 全年完成
效益指标 经济效益指标 无经济效益 学校为公益一类事业单位
社会效益指标 促进提高基础教育发展 ≥90%
可持续影响指标 提高学生基础教育及综合素质 ≥90%
社会公众或服务对象满意度 社会满意度 ≥95%
目标二 产出指标 数量指标 2021年度教师省市以上培训(人次)     120人次
2021年新进教师及青年教师赛课(人次)    10人次
师生荣誉    ≥20人次
质量指标 全部合格 100%
成本指标 按预算执行 4-6万元
时效指标 全年完成 全年
效益指标 经济效益指标 无经济效益 学校为公益一类事业单位
社会效益指标 提高教师教育教学质量 100%
生态效益指标
可持续影响指标 提高教师业务水平良性发展 ≥99%
社会公众或服务对象满意度 教师满意度 100%
目标三 产出指标 数量指标 组织学生进行德育教育活动 每季度
国庆升旗仪式 10月
重要节点文化活动 全年
元旦文艺晚会 12月底
开展校护工作 全年
五四表彰大会 5月
质量指标 全体师生参与 全年
成本指标 按预算执行 不超支
时效指标 春秋季学期 全年
效益指标 经济效益指标 无经济效益 学校为公益一类事业单位
社会效益指标 提高学生综合素质维护校园安全稳定 全年
生态效益指标 营造良好校园氛围 全年
可持续影响指标 提高学生综合素质维护校园安全稳定 全年
社会公众或服务对象满意度 师生及家长满意度 ≥98%
目标四 产出指标 数量指标 严格按要求做好疫情防控工作 全年
高标准开展支部各项活动 全年
从实际出发完善工会活动 全年
从发展角度开展好创卫工作 全年
质量指标 全员参与 全年
成本指标 按预算执行 不超支
时效指标 安全、丰富、满意、变化大 全年
效益指标 经济效益指标 无经济效益 学校为公益一类事业单位
社会效益指标 树立良好学校形象 全年
生态效益指标 树立良好学校形象 全年
可持续影响指标 增强学校的社会影响力 全年
社会公众或服务对象满意度 学生、家长和社会满意度 ≥98%
目标五 产出指标 数量指标 学生公寓改造 分三年完成
大门维修改造 全年完成
学生公寓消防改造 全年完成
日常运行正常保障 全年
质量指标 基础设施维护率达 ≥99%
成本指标 按预算及上级文件执行 按预算及上级文件执行
时效指标 基础设施维修及时率 7天
事项完成及时率 ≥99%
效益指标 经济效益指标 无经济效益 学校为公益一类事业单位
社会效益指标 提高教育教学质量消除安全隐患 按要求完工
生态效益指标 确保校园整洁、干净、卫生营造良好环境 ≥90%
可持续影响指标 提高教育教学质量消除安全隐患长期保障工作平稳进行 ≥90%
社会公众或服务对象满意度 师生及家长满意度 ≥95%
财政部门审核意见
填表人:夏超 联系电话:15399970619   填报日期:2021.05.28  单位负责人签字:
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1、填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2、年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。
3、部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,每个绩效目标都要有对应的产出指标和效益指标,主要包括:
1、产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。
2021年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章)                      单位:万元
项目支出名称 学生公寓改造 预算部门 湘潭市第十八中学
年度本级
预算金额
项目总金额:800万元,本年度安排资金:260万 该项目支出上级资金 市级资金
项目支出实施期 1、6月份形成可研报告                                                                2、7-8月份完成前期手续办理                                                                            3、9月份招标                                                                        4、10月份开始施工                                                                   5、预计2023年2月竣工                                                                6、2023年7-10份验收投入使用
实施期绩效目标 根据市教育局财政分配要求,做到教育项目资金按规定及时到位。在落实过程中采取政策宣传、专款落实、书面告知等措施和步骤,及时准确,提高用款效率。
本年度绩效目标 落实政策、形成可研报告、办理前期手续、按时施工、专款落实及提高用款效率。
本年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值及单位 绩效标准
绩效指标 产出指标 数量指标 项目可研性报告 1套
项目设计方案 1套
实施方案 1套
项目管理方案 1套
安全方案 1套
招投标 1套
公寓改造 600人
质量指标 项目可研性报告 可行可实施
项目实施 实施过程科学合理时间控制节点准确
时效指标 招标准备 争取2021年9月
项目实施 争取2021年10月
项目验收 2023年7-10月
成本指标 学生公寓改造 800万元
社会效益指标 改善学生住宿条件 良好
生态效益指标 校园环境进一步改善 改善
可持续影响指标 提升学校办学基础条件,促进学校健康发展 可持续
社会公众或服务对象满意度指标 社会满意度 95%
师生满意度 95%
财政部门审核意见
填表人:          联系电话:          填报日期:           单位负责人签字:
项目支出绩效目标表编报说明
1、填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
2、项目支出名称:填写规范的项目支出名称。
3、预算部门:填写项目支出的主管部门全称。
4、年度本级预算金额:本年度该项目支出本级预算总金额。
5、该项目支出上级资金:预算年度项目支出获得上级财政资金总额,市、县要按中央、省(市)分别填报。
6、项目支出实施期:按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。
7、实施期绩效目标:概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。
8、本年度绩效目标:概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。
9、绩效指标:对支出方向绩效目标的细化和量化,每个绩效目标都要有对应的产出指标和效益指标,具体解释见后。
10、绩效标准:设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括:历史标准,是指同类指标的历史数据等;行业标准,是指国家公布的行业指标数据等;计划标准,是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据;财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
11、产出指标:反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
12、数量指标:反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金:

(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)

一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 全国学前三年毛入园率 ≥79%
普惠性学前教育覆盖率 ≥69%
新增幼儿园数量 5000
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 1000万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数 1200万人次
(该指标仅用于解释说明数量指标的填报。)
13、质量指标:反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 教育培训参训率 ≥90%
教育培训合格率 ≥90%
教育培训就业率 ≥90%
军休服务房建筑标准 办公用房标准
下拨经费符合相关政策规定比率 100%
(该指标仅用于解释说明质量指标的填报。)
14、时效指标:反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 时效指标 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 2019年年底前
烈士褒扬金下拨标准 2019年年底前
(该指标仅用于解释说明时效指标的填报。)
15、成本指标:反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金:
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出
指标
成本
指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 ≥30万元/
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 40万元/
国家级代表性传承人传承活动补助资金额 2万元/
(该指标仅用于解释说明成本指标的填报。)
16、效益指标:反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标,并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。
 
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