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2020年度湘潭市教育局部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-08-27 09:01


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第一部分 湘潭市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、365体育投注机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、365体育投注政府采购支出说明

十二、365体育投注国有资产占用情况说明

十三、365体育投注2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘潭市教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省365体育投注教育工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

(二)依法统筹规划、协调管理全市教育事业,指导权限范围内各级各类学校教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作和网络信息安全工作。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,按规定具体负责义务教育实施工作,统筹、管理普通高中教育和学前教育、特殊教育工作。全面实施素质教育。

(四)指导职业教育的发展与改革,组织实施教学指导文件和教学评估标准。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。协调指导继续教育和终身教育等工作。

(五)统筹管理本部门的教育事业经费。参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。负责统计和监测全市权限范围内各级各类学校教育经费的投入和使用情况。负责指导、协调和监督权限范围内各级各类学校的改造和建设。指导、管理全市资助经济困难学生工作。协调对少数民族地区及贫困地区的教育援助。指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(六)督促、指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导、协调和监督管理权限范围内学校的安全稳定工作。

(七)主管职责范围内的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准。会同有关部门研究制定各级各类学校编制标准。指导教育系统人才队伍建设。

(八)按管理权限统筹管理各类高等、中等、初等学历教育的招生考试和学籍、学历工作。制定高等学校以下的各类学校招生计划。指导组织普通高中学业水平考试。督促指导全市大中专学校开展毕业生离校前的就业及创业工作。

(九)指导和组织教育国际交流与合作,统筹管理中外合作办学,开展与港澳台的教育合作与交流。

(十)督促指导直属教育系统党建、组织、宣传、统战和群团工作。

(十一)负责市教育督导委员会日常工作。

(十二)统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字工作规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十三)承担中共湘潭市委教育工作领导小组秘书组职责。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘潭市教育局内设机构包括:湘潭市教育局为市人民政府工作部门,为市财政一级预算单位,内设市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室、审计法规科、发展规划与信息化建设科、教师工作科、基础教育科、职业教育和继续教育科、学前教育和特殊教育科、民办教育科、学生科、综治安全科、教育督导科、财务科、人事科、机关党委、团工委、机关纪委及派驻纪检组等18个科室。

(二)决算单位构成

湘潭市教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市教育局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

湘潭市教育局.XLS

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3368.20万元。与上一年度相比,收、支总计各增加47.78万元,增长1.44%。主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2660.90万元,其中:财政拨款收入2585.44万元,占97.16%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入75.46万元,占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2464.06万元,其中:基本支出1164.93万元,占47.28%;项目支出1299.12万元,占52.72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3136.87万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加107.72万元,增长3.56%。主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2225.68万元,占本年支出合计的90.33%。与上一年度相比,财政拨款支出减少248.04万元,下降10.03%。主要是因为厉行节约,缩减开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2225.68万元,主要用于以下方面:公共安全支出16.17万元,占0.73%;教育支出2172.18万元,占97.59%;社会保障和就业支出29.37万元,占1.32%;卫生健康支出7.96万元,占0.36%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1355.65万元,支出决算数为2225.68万元,完成年初预算的164.18%,其中:

1、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.17万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:从戒毒所调入1名公务员,人员预算从戒毒所调入。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为805.00万元,支出决算为815.19万元,完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:有上年结转。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为550.65万元,支出决算为231.09万元,完成年初预算的41.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出有结转。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为139.40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增项目支出。

5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为986.50万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增项目支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.37万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员抚恤金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.96万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:从卫健委调入1名公务员,人员预算从卫健委调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1094.77万元,其中:人员经费829.86万元,占基本支出的75.80%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费264.91万元,占基本支出的24.20%,主要包括: 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用燃料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.23万元,支出决算为19.57万元,完成预算的62.66%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为28.03万元,支出决算为16.53万元,完成预算的58.97%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,厉行节约 ,与上年相比减少1.02万元,下降5.81%,下降的主要原因是缩减开支,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.20万元,支出决算为3.03万元,完成预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,厉行节约 ,与上年相比增加0.25万元,增长8.99%,增长的主要原因是车辆年久失修,维修费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.53万元,占84.52%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元,占15.48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为16.53万元,全年共接待来访团组103个、来宾1837人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元,其中:公务用车购置费0.00万元,湘潭市教育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.03万元,主要是加油费、维修费、保险费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入75万元;年初结转和结余0万元;支出75万元,其中基本支出0万元,项目支出75万元;年末结转和结余0万元。

九、365体育投注机关运行经费支出说明

湘潭市教育局2020年度机关运行经费支出264.91万元,比年初预算数增加188.91万元,增长248.57%。主要原因是:年初机关运行支出安排太少。

十、一般性支出情况

2020年湘潭市教育局一般性支出538.50万元,其中:会议费0.81万元,召开会议;开支培训费11.00万元,培训员工;员工外出培训;办公费76.36万元;印刷费17.45万元;咨询费6.03万元;水费8.89万元;电费38.72万元;邮电费28.62万元;取暖费0.00万元;物业管理费41.67万元;差旅费28.73万元;因公出国(境)费用0.00万元;维修(护)费53.44万元;租赁费0.00万元;公务接待费16.53万元;被装购置费0.00万元;劳务费151.81万元;委托业务费0.00万元;公务用车运行维护费3.03万元;其他交通费用53.69万元;房屋建筑物购建0.00万元;办公设备购置1.72万元;公务用车购置0.00万元;其他交通工具购置0.00万元。

十一、365体育投注政府采购支出说明

湘潭市教育局2020年度政府采购支出总额23.71万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、365体育投注国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,湘潭市教育局共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务出行使用;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、365体育投注2020年度预算绩效情况说明

见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘潭市教育局及教育建筑管理站部门整体支出绩效评价报告.docx

 
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