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2020年度湘潭市教育建筑管理站部门决算

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-08-27 09:13


            目  录


第一部分 湘潭市教育建筑管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、365体育投注机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、365体育投注政府采购支出说明

十二、365体育投注国有资产占用情况说明

十三、365体育投注2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘潭市教育建筑管理站概况

一、部门职责

(一)湘潭市教育建筑管理站主要负责教育系统基建、维修和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘潭市教育建筑管理站内设机构包括:湘潭市教育建筑管理站预算单位含湘潭市教育建筑管理站、湘潭市教育基金会、湘潭市学生资助中心、湘潭市教工之家、湘潭市教育体育卫生站等5个部门。

(二)决算单位构成

湘潭市教育建筑管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市教育建筑管理站部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

湘潭市教育建筑管理站.XLS

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计317.70万元。与上一年度相比,收、支总计各减少38.44万元,下降10.79%。主要是因为厉行节约,缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.36万元,其中:财政拨款收入289.43万元,占97.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.93万元,占2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计294.86万元,其中:基本支出285.94万元,占96.98%;项目支出8.91万元,占3.02%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294.87万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少43.73万元,下降12.91%。主要是因为厉行节约,缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出286.96万元,占本年支出合计的97.32%。与上一年度相比,财政拨款支出减少46.20万元,下降13.87%。主要是因为厉行节约,缩减开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出286.96万元,主要用于以下方面:教育支出286.96万元,占100.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为271.84万元,支出决算数为286.96万元,完成年初预算的105.56%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为230.35万元,支出决算为219.53万元,完成年初预算的95.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出结转。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为41.49万元,支出决算为51.49万元,完成年初预算的124.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是:有上年结转。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.93万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:从学校调动1名工作人员,预算从学校转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出280.03万元,其中:人员经费248.22万元,占基本支出的88.64%,主要包括: 基本工资、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助。公用经费31.81万元,占基本支出的11.36%,主要包括: 办公费、 咨询费、 物业管理费、 差旅费、 维修(护)费、 专用燃料费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.76万元,支出决算为0.35万元,完成预算的12.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.76万元,支出决算为0.35万元,完成预算的12.68%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减开支 ,与上年相比减少0.37万元,下降51.39%,下降的主要原因是厉行节约,缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.35万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元,全年共接待来访团组6个、来宾32人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市教育建筑管理站2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、365体育投注机关运行经费支出说明

湘潭市教育建筑管理站2020年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数减少19.36万元,下降100.00%。主要原因是:湘潭市教育建筑管理站为财政补助事业单位,没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年湘潭市教育建筑管理站一般性支出24.90万元,其中:会议费1.59万元,工作会议;开支培训费0.00万元,我单位2020年度无培训费支出;无;办公费3.43万元;印刷费0.20万元;咨询费0.35万元;水费0.00万元;电费0.00万元;邮电费0.00万元;取暖费0.00万元;物业管理费5.52万元;差旅费1.39万元;因公出国(境)费用0.00万元;维修(护)费2.39万元;租赁费0.00万元;公务接待费0.35万元;被装购置费0.00万元;劳务费0.00万元;委托业务费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元;其他交通费用9.68万元;房屋建筑物购建0.00万元;办公设备购置0.00万元;公务用车购置0.00万元;其他交通工具购置0.00万元。

十一、365体育投注政府采购支出说明

湘潭市教育建筑管理站2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、365体育投注国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,湘潭市教育建筑管理站共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、365体育投注2020年度预算绩效情况说明

见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘潭市教育局及教育建筑管理站部门整体支出绩效评价报告.docx

 
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