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湘潭市教育考试院部门整体支出绩效评价报告

湘潭市教育局 jy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-08-27 09:47

部门概况

单位名称

湘潭市教育考试院

年度预算金额

902.31万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

主要负责组织全市各类大中专学校招生考试、自学考试、学历文凭考试和社会考试,主要包括全国英语等级考试、高等教育自学考试、学士学位外语水平考试、普通高考、高中学业水平考试、成人高考、中小学教师资格考试(笔试)、硕士研究生招生考试等。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

1、我院年度预算902.31万元,其中年初预算225.17万元,非税收入拨款预算677.14万元,年中追加预算疫情防控资金2.5万元,非税收入安排追加568.4万元,实际全年预算金额796.07万元。本年度实有资金增加6.15万元,收回以前年度结转0.08万元,全年实际资金802.22万元。上年度结转16.46万元,其中预算内结转10.34万元,实有资金结转6.12万元。

2、2020年末,我院资产总额269.02万元,其中固定资产原值251.55万元,负债9.16万元。

3、2020年总支出785.58万元。其中,人员经费232.15万元、日常公用经费35.25万元、项目支出518.18万元。

4、2020年从紧从严控制“三公”经费开支,2020年“三公”经费支出3.72万元,主要为本年度进行车辆运行维护费用预算从4万元压降至3.2万元,实际支出3.18万元,公务接待费用不超上年度决算支出0.54万元,实际支出0.54万元,无出国(境)经费。

绩效目标完成情况

2020年,我院认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在省考试院和市教育局的正确领导下,在市考委成员单位的支持配合下,紧紧围绕“保平安、保质量、保公平”的总体要求,强化责任,科学管理,严密组考,实现了安全、健康、平稳、有序的工作目标,圆满完成了全年各项考试任务,确保了考试招生工作安全和公平公正。各项绩效目标完成情下:

1、各项支出及时足额到位,人员支出、项目支出等按序时进度支出,全年预算资金支出 完成率95.58%,基本支出完成率100%,项目支出到位率超过90%。

2、各项考务经费、考点建设经费专款专用。改扩建市本级保密室,新建了市十二中等考点的视频监控设备,为考点配备车载监控系统,为市二中、工贸中专、韶山学校等考点更新网上巡查互联互通设备。

3、坚持从严治考,狠抓疫情防控,各类考试健康平安有序圆满完成。受新冠肺炎疫情的影响,今年高考、学考、PETS考试、自考均推迟举行,上半年中小学教师资格考试(笔试)、学士学位外语水平考试取消的情况下,严格遵循“从严组考、依法治考”原则,健康平安、高效圆满地完成了各类考试任务。全年组织了12次国家教育考试,涉及考生85304人,考点使用67次、使用考室3093个、涉考工作人员15300余名,各类考试组考秩序和考风考纪良好,没有发生失密、泄密及其他安全责任事件。

4、“三公”经费预算支出严格控制在额度内,预算资金3.74万元,实际支出3.72万元。

5、预决算在规定时间内按照财政统一格式,在政府网站及单位局域网站公开。

 

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、对绩效管理认识还不够深刻,绩效管理制度有待进一步健全,与日常财务工作结合仍不够紧密,相关绩效管理知识体系仍不够完备,有待进一步学习完善;

2、预算编制有待进一步准确,对照会计基础工作规范化要求,存在着对社会化考试人员预估不准确导致非税收入波动,国考考务支出随本年度成考、自考、教师资格考试、研考等报名人数的变化而变化,本年年初预算制定时,误将财政预算拨款计入非税收入拨款,造成年初预算偏紧。今年年初非税收入拨款预算677.14万元,实际完成非税收入568.4万元,实际与预算金额还存在较大偏差,年初预算制定准确性需要进一步加强

改进措施

1、加强项目资金的绩效监督,做好项目的资金的筹划使用。围绕服务国考这一中心工作,统筹协调,配合纪检、审计等部门开展专项检查,关注财政资金的使用效率,落实财政政策的执行。

2、加强绩效管理理论学习,加强制度建设,科学预算编制,完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求,将绩效管理与预算管理有机结合,确保预算制定、执行、监控的有效性。因国考考务支出随着报名人数的变动具有不确定性,编制过程中加强预测与估计,促使预算编制更加准确合理。

3、加强非税收入的预算编制与非税执收管理,规范操作,确保资金及时入库,非税返还及时到位,保证考务经费足额到位。

其他需要说明问题

 

 

 
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